一、预算单位基本情况
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，株洲市总工会机关的主要工作职能：
1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。
2、贯彻执行全国总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导市总工会直属单位的工作。
3、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
4、受市政府委托，承担省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理、评选工作。
市总工会属于正处级单位，本部门共有编制人数42人，实有人数38人，共有内设部室12个，分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、权益保障部、基层工作部、资产监管部、财务部、女工部、经审办、机关党委和离退休人员管理服务科。
二、预算收支出情况
2020年预算收入3197.91万元，其中年初预算1526.23万元，调整追加1671.68万元。
2020年支出3197.91万元，其中基本支出860.88万元，项目支出2337.03万元，无结余结转资金。
三、资金使用及绩效情况
（一）整体支出绩效情况
2020年，株洲市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕全市工作大局和省总工作部署，深化“五个年”建设，主动参与疫情防控，积极引导职工消费，广泛开展劳动竞赛，致力困难职工解困脱困，为决胜全面建成小康社会，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。
一是深化思想政治引领年建设，凝聚了职工听党话跟党走。充分利用劳模讲坛、读书会、工会新媒体等平台，认真组织学习宣传贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话、党的十九届五中全会、习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实市委经济工作会议、市委十二届十一次全会精神，大力推进产业项目建设年、温暖企业行动、疫情防控等重点工作部署，确保市委市政府决策部署落到实处。二是深化全面小康决胜年建设，推动了困难职工解困脱困。全力推进城市困难职工解困脱困工作，制定“四个一批”帮扶举措，按照“一户一策”原则，实施精准帮扶，组织机关干部结对帮扶97户全国级、173户省级建档困难职工，深化“一户一产业工人”培养工程，打造了渌口月嫂、芦淞电商等特色培训品牌；在醴陵塔山镇开办了蜜蜂养殖+电商培训班, 将培训课程送到乡村、送到职工身边, 让职工在家门口学习技能，自主创业；向1144名困难大学生发放助学金541.05万元；向36名低收入家庭发放住房公积金贷款贴息23.43万元。建立工会户外劳动者服务站点79个，覆盖服务户外劳动者3万余人，为他们解决喝水难、如厕难、休息难等问题。三是深化劳模精神宣传年建设，激发了职工建功立业热情。推荐选树全国劳模7名、省劳模37名、市劳模161人、市五一劳动奖章430人（其中，我市参与湖北抗疫和市内抗疫的一线人员357人）、市工人先锋号12家。扎实开展工人阶级宣传月活动，集中宣传劳动模范和优秀工人代表及抗疫英雄。以“党建引领，劳模创新”的“双创”模式升级劳模和工匠人才创新工作室创建，推荐申报“全国示范性劳模创新工作室”3个、“湖南省示范性劳模创新工作室”4个，选树一批“株洲市劳模和工匠人才创新工作室”（创新基地），新建并申报湖南省“湖湘工匠”培养和竞赛基地1个，新成立并授牌“双师”工作室21个。四是深化基层改革创新年建设，激发了基层工会组织活力。健全完善基层工会考核评价和工作经费补助下拨挂钩机制，引导工会经费向基层倾斜、向职工倾斜，大大激发了基层工会组织活力。五是深化工会资产高质量发展年建设，提升了工会资产公益效能。市第二工人文化宫提质改造（重建）项目基本完工，职工展览馆、职工书屋、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、排练厅、培训教室等公益场馆具备对外开放条件，并向基层工会开放。
（二）项目支出绩效情况
1.年初预算项目“劳模帮扶补助等专项经费”金额600万元，年中执行调减37.02万元，实际支出562.98万元，无结余结转资金。项目实施及绩效情况如下：
（1）市级劳模补助项目
项目支出83万元，主要用于市级劳模低收入补助，帮扶慰问市级劳模94人次。
（2）劳模活动补助项目
项目支出60万元，主要用于组织抗疫一线医务工作者和工作人员、省部级以上劳模10批次334人疗休养。推荐选树全国劳模7名、省劳模37名、市劳模161人、市五一劳动奖章430人（其中，我市参与湖北抗疫和市内抗疫的一线人员357人）、市工人先锋号12家。扎实开展工人阶级宣传月活动，集中宣传劳动模范和优秀工人代表及抗疫英雄。12月8日，隆重举行了全市劳动模范和先进工作者表彰大会，积极开展“专家学者进车间、劳模工匠进校园”“双进”活动暨株洲市劳模事迹巡回报告活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。
（3）困难职工帮扶项目
项目支出200万元，全力推进城市困难职工解困脱困工作，制定“四个一批”帮扶举措，按照“一户一策”原则，实施精准帮扶，组织机关干部结对帮扶97户全国级、173户省级建档困难职工，发放解困补助资金。截至目前，年初建档的全市国、省两级困难职工459人已全面解困脱困，经摸底汇总，再行建立深度困难职工12户。
（4）困难破产企业慰问项目
项目支出214.98万，深入开展帮扶服务工作，发放两节“送温暖”物资4597份，慰问困难职工（农民工）13130人次。向1144名困难大学生发放助学金。
2.年初预算项目“一宫二宫人员经费定额补助”金额136.77万元，实际支出136.77万元，无结余结转资金。主要用于公益事业保障。对下属两个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二文化宫的在职、离退休人员进行补助，文化一宫、二宫均为公益二类事业单位，包括在职人员34人，离休人员1人，退休人员27人，资金在年底前已发放到位，起到了激励竭诚服务全市广大职工群众的作用，较好完成了预设绩效目标。
3.年中追加项目“二宫提质改造项目经费”，金额1000万元，实际支出1000万元，无结余结转资金。市第二工人文化宫提质改造（重建）项目基本完工，职工展览馆、职工书屋、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、排练厅、培训教室等公益场馆具备对外开放条件，并向基层工会开放。为全市职工提供了积极向上、丰富多彩的文化服务，丰富了广大工会会员的文化生活，受到群众的广泛好评，较好完成了资金使用目标。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
本单位2020年资金管理存在的主要问题是由于除年初核定的预算外，追加预算较多。但主要追加的是专项项目资金。今后我单位一定更加细致做好年初预算编制工作，更严谨规范地做好资金管理和使用工作。
五、其他需要说明的情况
我单位2020年财政拨款经费均为在职离退休人员经费、专项工作经费，无日常公用经费，无结转资金，无三公经费，无政府采购和政府购买服务项目。
湘公网安备 43021102000235号
