2019年度部门整体支出绩效自评报告
株洲市总工会
一、预算单位基本情况
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是工会会员和职工利益的代表。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,株洲市总工会机关的主要工作职能:
1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合我市实际,指导全市工会工作。
2、贯彻执行全国总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项工作;领导市总工会直属单位的工作。
3、开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
4、受市政府委托,承担省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作;负责市内全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
市总工会属于正处级单位,共有内设部室12个,分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、权益保障部、基层工作部、资产监管部、财务部、女工部、经审办、机关党委和离退休人员管理服务科。截止至2019年底,株洲市总工会现有部室12个,在职人员38人,离休人员1人,退休人员47人,遗属人员3人,属市一级预算单位。下设2个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二文化宫,均为公益二类事业单位,其中在职人员34人,离休人员1人,退休人员27人,遗属人员2人。株洲市总工会及下设2个差额拨款事业单位共有人员153人,其中在职人员72人,离休人员2人,退休人员74人,遗属人员5人。
2019年,株洲市总深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,紧紧围绕市委工作大局和省总工作部署,践行“三个贴近”和“三增强”的工作思路,扎实干事、务实创新,广泛宣传劳模工匠精神,推动了职工建功立业;有力推进维权帮扶解困,办实了职工民生实事;不断深化工会改革,夯实了基层组织建设;“五个年”建设成效显著,为株洲加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化做出了积极贡献。市总机关成功创建“湖南省文明单位”。
二、预算支出及绩效情况
(一)预决算及信息公开情况
2019年年初收入预算为1579.18万元,其中,一般公共预算拨款1579.18万元。2019年年初支出预算为1579.18万元,其中,基本支出2019年年初预算数为820.36万元,是指用于在职在编人员基本工资、津贴补贴和离退休人员生活补助等人员经费,以及派驻纪检组人员日常公用经费。其中工资福利支出602.36万元,对个人和家庭的补助205.10万元,业务性商品和服务支出12.90万元。项目支出2019年年初预算数为758.82万元。是指面向全市分配的困难企业慰问金、劳模补助以及困难职工帮扶救助资金等专项经费。其中,一宫、二宫人员经费定额补助145.2万元;劳模补助专项经费148万元;困难企业慰问金465.62万元。
2019年全年实际收入29610061.39元,其中,一般公共预算拨款19610061.39元,基金预算拨款市第二文化宫提质改造项目建设10000000元。2019年全年实际支出29610061.39元,其中,基本支出9761861.39元,项目支出19848200元。
基本支出决算数超年初预算数1558261.39元,超出部分为一宫、二宫人员经费定额补助145.2万元,人员经费由项目支出调整为基本支出;超年初核定预算的原因还有追加的退休人员去世抚恤金14万余元。项目支出决算数超年初预算数1226万元,超出部分为市第二文化宫提质改造项目建设1000万元、市财政转省财政劳模专项补助资金237.9万元、市财政转省财政困难职工帮扶专项资金133.3万元。另外年初一宫、二宫人员经费定额补助145.2万元由项目支出调整为基本支出。
我单位2019年财政拨款经费均为在职离退休人员经费、困难企业及困难职工帮扶专项资金以及市工人第二文化宫建设资金,发生的日常公用经费为派驻纪检组人员使用经费,无结转资金,无三公经费,无政府采购和政府购买服务项目,预算信息在本单位门户网站按照相关文件要求进行了公开,2019年决算信息将根据相关部门修改意见修改后及时在单位门户网站进行公开。
(二)资金使用及绩效情况
2019年本单位年初核定预算的758.82万元项目资金使用均按照年初设立的绩效目标进行支出,按质按量按时完成资金是划拨和使用,较好完成了年度绩效目标,具体使用及绩效目标完成情况如下。
1、一宫、二宫人员经费定额补助145.2万元的使用是对下属两个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二文化宫的在职、离退休及遗属人员进行补助,文化一宫、二宫均为公益二类事业单位,包括在职人员34人,离休人员1人,退休人员27人,遗属人员2人。资金在年底前已发放到位,起到了激励竭诚服务全市广大职工群众的作用,较好完成了预设绩效目标。
2、劳模补助专项经费148万元的使用主要是对市级劳模发放了83万元的低收入补助;举办庆祝五一国际劳动节暨工人阶级宣传月活动启动大会,选树了一批劳动竞赛、技术比武活动中涌现出来的全国、省、市先进集体和先进个人;举办“壮丽七十年、奋斗新时代”劳模先进人物座谈会,开展“不忘初心、牢记使命”——劳模巡回宣讲活动,组织30多批次、1800多名劳模、职工参加休养,劳模荣誉感、自豪感不断增强。大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神,得到了劳模的一致好评,在社会形成崇尚劳动的良好风气,较好完成了预设绩效目标。
3、困难企业慰问金465.62万元。2019年,市县两级工会两节“送温暖”共发放慰问资金和物资840余万元,走访慰问职工(含农民工)1.8万人次。扎实推进“双联”和困难职工解困脱困工作,组织39家机关单位联系156家企业和1128户困难职工,精准帮扶全国、省、市三级建档困难职工488户,发放救助资金383.5万元。筹集60余万元物资“送清凉”,走访慰问一线职工1万多人。预算执行率高达100%,体现了对困难群体的关怀,对企业发展和社会稳定起到了一定的作用,受到群众和社会的广泛好评,较好完成了预设绩效目标。
三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
本单位2019年资金管理存在的主要问题是由于除年初核定的预算外,追加预算较多。但主要追加的是专项项目资金,还有部分因工资调标变动补发的工资福利等。今后我单位一定更加细致做好年初预算编制工作,更严谨规范地做好资金管理和使用工作。
四、其他需要说明的情况
无。